安徽工商职业学院2016年部门预算

第一部分 学校概况

一、主要职责

根据安徽省人民政府皖政秘〔2003〕60号文件规定，安徽工商职业学院主要职责是：面向市场，深化教育教学改革，积极探索高等职业教育的办学规律，加强专业、学科和师资队伍建设，认真抓好教学管理，努力办出自身特色，为我省经济建设和社会发展培养更多的实用人才。

二、部门预算单位构成

安徽工商职业学院作为安徽省教育厅所属高校，为二级预算单位。

三、2016年度主要工作任务

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深入贯彻学校三届三次党代会精神，有序推进学校“十三五”规划任务，以提高质量为主要目标、以深化改革为根本动力、以依法治校为基本遵循、以党的领导为坚强保证，求真务实，加快学校各项事业发展，努力提高办学水平。

（一）党建和思政工作。坚持正确办学方向，进一步创新党建和和思政工作方法和途径，不断提升党建和思政工作科学化水平。

（二）作风建设。扎实开展“三严三实”专题教育活动，巩固和扩大党的群众路线教育实践活动成果。

（三）学院“十三五”事业发展规划。集思广益，群策群力，科学、民主、依法编制学院“十三五”事业发展规划，制定好学院未来五年改革发展的路线图。

（四）地方技能型高水平大学建设。统筹协调，突出重点，扎实推进地方技能型高水平大学建设项目，有序完成项目建设目标和任务。

（五）新校区二期建设。主动作为，多方协调，推动学院新校区围墙工程、道路水电“三通”等前期工程，争取开工建设部分单体建筑。

（六）信息化建设。继续落实学院信息化建设方案，加大教育教学、招生就业、数字图书、行政办公、财务管理等方面的信息化建设力度，进一步提高学院各项工作的信息化水平。

（七）创新创业教育。进一步创新工作方法，加大投入，加强引导，完善服务，通过建立基地、开展竞赛、扶持孵化等途径，不断提高学生创新创业意识和能力，着力提高大学生创新创业能力和实践技能，鼓励创业，师生创新。

（八）体制机制创新。进一步深化综合改革，破除体制机制障碍，激发和增强学院办学活力。探索建立院系二级管理机制，探索分类考核激励、低职高聘等人事管理服务机制，加强内部治理，提升工作效能。进一步深化校企合作，探索深度合作长效机制。

（九）常规工作。协调推进日常教学、学生工作、招生就业、群团工会、后勤服务、安全保卫、党风廉政等各项常规工作。

第二部分 安徽工商职业学院2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算总体情况

安徽工商职业学院2016年财政拨款收支预算10765.5万元。收入预算有一般公共预算拨款10765.5万元，无政府性基金预算拨款；其中当年财政拨款收入10657.5万元，国库管理非税收入108万元。支出预算包括：教育支出10126.1万元，占94.1%；社会保障和就业支出292.9万元，占2.7%；医疗卫生支出188.4万元，占1.8%；住房保障支出158.1万元，占1.4%。

二、2016年一般公共预算财政拨款情况

安徽工商职业学院2016年一般公共预算财政拨款10765.5万元，比2015年财政拨款预算增加6762万元，增长168.9%。具体情况如下：

（一）“教育支出”2016年一般公共预算财政拨款预算10126.1万元，比2015年财政拨款预算增加6696.4万元，增长195.2%，增长原因主要是高职院校生均拨款政策落实到位，2016年初预算财政拨款较2015年初预算增加6696.4万元。“高等职业教育”预算10126.1万元，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务的支出；以及用于完成特定的工作任务、教育改革发展支出等。

（二）“社会保障和就业”2016年财政拨款预算292.9万元，比2015年财政拨款预算减少23.6万元，下降7.5%，下降原因主要是离休人员减少等。“事业单位离退休”预算292.9万元，主要用于学校离退休人员支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2016年度预算188.4万元，比2015年财政拨款预算增加46万元，增长32.3%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。 “事业单位医疗”预算188.4万元，主要用于学校医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2016年度预算158.1万元，比2015年财政拨款预算增加43.2万元，增长37.6%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。“住房公积金”预算123.1万元，“提租补贴”预算35万元，主要用于国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年一般公共预算基本支出情况

安徽工商职业学院2016年一般公共预算基本支出8341.3万元。其中，工资福利支出3555万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出2113.1万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等；对个人和家庭的补助2673.2万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。

四、2016年政府性基金预算财政拨款情况

安徽工商职业学院2016年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、2016年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，安徽工商职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2016年收支总预算15843.5万元。收入来源为一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2016年收入预算情况

安徽工商职业学院2016年收入预算15843.5万元，其中：一般公共预算拨款收入10765.5万元，占67.9%；纳入专户管理政府非税收入5078万元，占32.1%。

七、2016年支出预算情况

安徽工商职业学院2016年支出预算15843.5万元，其中：基本支出8341.3万元，占52.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出7502.2万元，占47.4%，主要用于完成年度专项工作任务、教育改革发展支出等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

安徽工商职业学院2016年政府采购预算总额5528.7万元。其中：政府采购货物预算3076万元、政府采购服务411.7万元、政府采购工程预算2041万元。

（二）国有资产占用使用情况

安徽工商职业学院各单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆。

2016年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分 安徽工商职业学院2016年部门预算表

1.安徽工商职业学院2016年财政拨款收支预算总表

2.安徽工商职业学院2016年一般公共预算支出预算表

3.安徽工商职业学院2016年一般公共预算基本支出预算表

4.安徽工商职业学院2016年政府性基金预算收支预算表

5.安徽工商职业学院2016年收支预算总表

6.安徽工商职业学院2016年收入预算总表

7.安徽工商职业学院2016年支出预算总表