安徽工商职业学院2018年部门预算信息公开-安徽-财务处

安徽工商职业学院2018年部门预算

第一部分学校概况

一、主要职责

根据安徽省人民政府皖政秘〔2003〕60号文件规定，安徽工商职业学院主要职责是：面向市场，深化教育教学改革，积极探索高等职业教育的办学规律，加强专业、学科和师资队伍建设，认真抓好教学管理，努力办出自身特色，为我省经济建设和社会发展培养更多的实用人才。

二、部门预算单位构成

安徽工商职业学院作为安徽省教育厅所属高校，为二级预算单位。

三、2018年度主要工作任务

深入学习贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，特别是习近平总书记视察安徽重要讲话精神，深入学习和省十次党代会精神，贯彻落实“四个全面”战略布局，不断提高学校党建科学化水平，主动对接安徽产业结构“调转促”，深化教育教学改革，提高人才培养质量，提升对产业发展的贡献度，全面推进学校“十三五”各项规划任务保质量完成。

（一）持续贯彻落实中央全面从严治党要求。继续深入开展“两学一做”学习教育，强化党章意识，教育和引导学院广大党员干部真正做“忠诚、干净、担当”的合格党员。紧扣党的政治、组织、廉洁、群众、工作和生活“六大纪律”，持续开展“讲政治，重规矩，作表率”活动，进一步把纪律和规矩挺在前面，强化党委主体责任和纪委监督责任，保障学院和谐稳定的发展环境和正常的教育教学秩序。

（二）持续落实学校“十三五”规划各项任务目标。按照学校十三五规划，加强组织领导，确保学校“十三五”规划2018年各项建设任务按时高效完成。

（三）持续细化完善学校二级管理。以加强层级管理为核心，以提高二级教学单位的办学积极性为重点，以实施目标管理为导向，以健全考核监督为保障，积极推进管理重心转移，提高管理效能，着力提升干部执行力。推进二级管理体制改革，重点把握事权、财权、责任的下移，扩大二级教学单位办学和管理自主权力，提高二级教学单位的主动性和积极性，充分发挥二级教学单位在学校内部管理中的重要作用。

（四）持续推进地方技能型高水平大学建设。按照地方技能型高水平大学建设任务书，持续做好体制机制创新工程、教学品牌项目建设工程、素能培养与创新创业教育工程、徽派技艺传承创新工程、“互联网+”生态智慧校园建设工程、科研创新与服务社会能力提升工程等六大项目。

（五）持续巩固教学中心地位。持续加大教师培训力度，扩大海外培训和企业锻炼；持续推进学校专业布局调整和品牌专业建设，重点建设会计、物流管理、电子商务、酒店管理、烹调工艺与营养、国际贸易实务、环境艺术设计、物联网应用技术等8个专业；持续推进人才培养模式改革；推行现代学徒制试点；根据技术领域和职业岗位（群）的任职要求，参照相关的职业资格标准，改革课程体系和教学内容；持续加强校企合作实训基地建设；以提升学生的社会责任感、创新精神、创业意识和创业能力为核心，将创新创业教育纳入人才培养方案进行整体规划设计，持续完善创新创业课程体系。

（六）持续建设内部质量保证体系。持续建设完善学校“五纵五横一平台”体系（五纵：决策指挥、质量生成、资源建设、支持服务、监督控制；五横:学校、专业、课程、教师、学生；一个平台：现代信息技术平台），形成全要素网络化的内部质量保证体。

（七）持续强化校园基本建设。加快2018年双凤校区二期建设各项工作，力争二期建设在年初顺利开工，建设3幢学生公寓楼，1幢综合楼，1幢实训楼，1幢学生生活综合楼；推进庐阳校区规划设计和调整，盘活庐阳校区资源。

（八）持续推进学校信息化建设。持续推进学院信息化建设“十三五”规划，继续建设教育教学信息化、管理信息化、服务信息化、生活信息化和文化传承创新信息化等校园网络改造扩建工程及数据中心项目；细化完善OA系统、人力资源管理系统筹业务系统建设，以教学管理信息化水平的提升为突破，带动全校工作效能提升。

（九）其他常规工作。协调推进日常教学管理、学生管理、招生就业、后勤服务、群团工作、安全保卫、资产管理等工作。

第二部分安徽工商职业学院2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

安徽工商职业学院2018年财政拨款收支预算11278.3万元。收入预算有一般公共预算拨款11278.3万元，无政府性基金预算拨款；其中当年财政拨款收入11123.3万元，国库管理非税收入155万元。支出预算包括：教育支出10895.3万元，占96.6%；社会保障和就业支出368.5万元，占3.27%；医疗卫生支出9.2万元，占0.08%；住房保障支出5.3万元，占0.05%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

安徽工商职业学院2018年一般公共预算财政拨款11278.3万元，比2017年财政拨款预算减少346.3万元，下降3%。具体情况如下：

（一）“教育支出”2018年一般公共预算财政拨款预算10895.3万元，比2017年财政拨款预算减少385.9万元，下降3.4%，下降原因主要是学生人数减少、生均拨款总额减少。“高等职业教育”预算10895.3万元，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务的支出；以及用于完成特定的工作任务、教育改革发展支出等。

（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算368.5万元，比2017年财政拨款预算增加38.8万元，上升11.8%，上升原因主要是离退休人员增加等。“事业单位离退休”预算368.5万元，主要用于学校离退休人员支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算9.2万元，比2017年财政拨款预算增加0.2万元，上升0.08%，上升主要原因是离退休人员医疗保障增加，“医疗卫生与计划生育支出”预算9.2万元，主要用于离退休人员医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2018年度预算5.3万元，比2017年财政拨款预算增加0.6万元，上升0.5%，上升主要原因是离退休人员提租补贴增加，“住房保障支出”预算5.3万元，主要用于国家政策规定为离退休人员缴纳提租补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况

安徽工商职业学院2018年一般公共预算基本支出4350.9万元。其中，工资福利支出2703.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出1200.3万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等；对个人和家庭的补助447.5万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、助学金、医疗费补助等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

安徽工商职业学院2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，安徽工商职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算16423.3万元。收入来源为一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2018年收入预算情况

安徽工商职业学院2018年收入预算16423.3万元，其中：一般公共预算拨款收入11278.3万元，占68.68%；纳入专户管理政府非税收入5145万元，占31.32%。

七、2018年支出预算情况

安徽工商职业学院2018年支出预算16423.3万元，其中：基本支出9159万元，占55.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出7264.3万元，占44.23%，主要用于完成年度专项工作任务、教育改革发展支出等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

安徽工商职业学院2018年政府采购预算总额5531.9万元。其中：其中：政府采购货物预算593.5万元、政府采购服务374.2万元、政府采购工程预算4215.1万元。

八、名词解释