安徽工商职业学院2018年部门决算情况
一、学校主要职责
根据安徽省人民政府皖政秘〔2003〕60号文件规定，安徽工商职业学院主要职责是：面向市场，深化教育教学改革，积极探索高等职业教育的办学规律，加强专业、学科和师资队伍建设，认真抓好教学管理，努力办出自身特色，为我省经济建设和社会发展培养更多的实用人才。
二、2018年度部门决算单位构成
安徽工商职业学院作为安徽省教育厅所属高校，为二级预算单位。
三、安徽工商职业学院2018年度部门决算说明
（一）2018年度收入支出决算情况说明
2018年度收入总计23355.14万元，支出总计22876.5万元。与2017年相比，收入总计增加3270.08万元、增长16.28%，主要原因：财政拨款增加，事业收入增加；支出总计增加923.3万元、上升4.21%，主要原因：人员支出增加。
（二）2018年度收入决算情况说明
本年实际收入合计23355.14万元，其中：财政拨款收入17154.66元，占73.45%；事业收入6108.6万元，占26.15%；其他收入91.88万元，占0.4%。
（三）2018年度支出决算情况说明
本年实际支出合计22876.5万元（不含政府采购项目形成年末结转和结余4244.39万元）其中：基本支出9846.12万元，占43%；项目支出13030.38万元，占57%。
（四）2018年度财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度财政拨款收入总计17154.66万元，财政拨款支出总计16676.03万元。与2017年相比，财政拨款收入增加1738.24万元，增长11.28%，主要原因：生均拨款增加。支出减少608.53万元，下降3.52%，主要原因：政府采购形成年末结转结余增加，未在当年形成支出。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款实际支出16676.03万元（不含政府采购项目形成年末结转和结余4244.39万元），占本年支出的72.9%。与2017年相比，财政拨款支出减少608.53万元，下降3.52%，。
2.财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款实际支出16676.03万元，其中：基本支出4284.43万元，占25.69%；项目支出12391.6万元，占74.31%。具体情况如下：
（1）“教育支出”2018年度决算16402.71万元，其中：
“高等职业教育”决算16204.51万元，主要用于学校在职人员支出、日常运行支出以及为完成年度教育教学工作任务和事业发展目标而发生的学生培养、教师引进培训、学科专业建设、教育合作交流、办学条件改善、公共服务体系建设等项目支出。“中专教育”59.07万元，“其他职业教育”决算30.78万元，“其他普通教育”决算108.35万元。
（2）“一般公共服务支出”2018年度决算2.01万元，主要用于 “其他宣传事务”1.2万元，“其他一般公共服务支出”0.81万元。。
（3）“社会保障和就业”2018年度决算250.81万元，其中：“事业单位离退休”决算245.19万元，主要用于学校离退休人员支出，“其他社会保障与就业支出”5.62万元，为抚恤金支出。
（4）“医疗卫生与计划生育”2018年度决算15.2万元，其中：“事业单位医疗”决算15.2万元，主要用于学校医疗保障方面的支出。
（5）“住房保障”2018年度决算5.3万元，其中： “提租补贴”决算5.3万元，主要用提租补贴支出。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出4284.43万元，其中人员经费3046.19万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出；公用经费1238.24万元，主要是商品服务支出。
（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（四）事业支出：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。
（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
安徽工商职业学院2018年部门决算公开表.pdf
